1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-297-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra Ágil: 3474-93-COT25: Reparación correctiva bombas de agua Depto. E.4. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 740022,45 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOISES ESTEBAN Razón Social SYS ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.494.601-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOISES ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE 02 BOMBAS PENTAX DTRT 400 CON SU INSTALACIÓN EN EL SECTOR DEL SUBTERRANEO -3 DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO MUSEO HISTÓRICO Y CENTRO CULTURAL E.4. SE REQUIERE VISITA A TERRENO FIJADA PARA DIA JUEVES 11/04/2025 A LAS 11:00 HORAS EN INSTALACIONES DEL DEPTO. E.4., A CARGO DEL ENCARGADO DE MANTENCIONES C.P.R. SERGIO RUBIO SCHUFFER   $ 3.894.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.894.855 $ 3.894.855

Total Neto	$ 3.894.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 740.022
TOTAL OC	$ 4.634.877