1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367960-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LA SEMANA DE LA CHILENA 1367960-1-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1367960-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE SAN PEDRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 del sistema TRANSFERENCIA BANCAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO R.U.T. 65.180.662-3 Dirección de Facturación CALLE SAN PEDRO S/N Comuna Pelarco Impuesto 492480 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN PEDRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SECURITY WOLVES Razón Social CASTRO Y STUARDO LIMITADA R.U.T. 76.845.493-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SECURITY WOLVES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad   Servicio de Seguridad por un valor total Neto de 2.592.000 SIN IVA. $ 2.592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.000 $ 2.592.000

Total Neto	$ 2.592.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.480
TOTAL OC	$ 3.084.480