1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-290-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra S173-2025 CALZADO ESCOLAR PARA LICEO PABLO NERUDA CON FONDOS SEP ORD. 28 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 979 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 918555 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Bota Verde Razón Social ELÍAS JOEL CHÁVEZ GUTIÉRREZ R.U.T. 6.416.093-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Bota Verde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111903 Zapatillas de niño 1 Global   SE ADJUNTA COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS $ 4.834.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.834.500 $ 4.834.500

Total Neto	$ 4.834.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 918.555
TOTAL OC	$ 5.753.055

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.416.093-1 Ver adjunto