1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-3367-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OP7356(0486) MANTENCION Y ADQUISICION DE EXTINRORES JARDINES INFANTILES VTF JUNJI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-689-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225 Comuna Bulnes Impuesto 62557,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES REAL E.I.R.L Razón Social EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L. R.U.T. 77.734.909-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES REAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 18 Unidad RECARGA DE EXTINTORES 6 KILOS   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.820 $ 125.820 46191601 Extintores 6 Unidad RECARGA DE EXTINTORES 4 KILOS   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940 46191601 Extintores 5 Unidad EXTINTORES NUEVOS 6 KILOS   $ 34.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.490 $ 173.490

Total Neto	$ 329.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.558
TOTAL OC	$ 391.808