1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3843-288-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y APOYO ESCOLAR - ESCUELA LUIS LEYTON RUBIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 138895,51 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad ARTICULOS DE LIBRERÍA Y APOYO ESCOLAR - ESCUELA LUIS LEYTON RUBIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,. (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION Y/O ANEXO N° 1.-)   $ 731.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.029 $ 731.029

Total Neto	$ 731.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.896
TOTAL OC	$ 869.925