1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-14251-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ART. ESCRITORIO 1057439-1552-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8406 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA #916 Comuna La Serena Impuesto 224532,12 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA #916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 6 Unidad LÁPIZ SCRIPTO CAJA 12 UNIDADES   $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.182 $ 4.182 31201512 Cinta Transparente 222 Unidad CINTA EMBALAJE 48 mm x 40 mt   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.814 $ 74.814 44122106 Chinches y tachuelas 6 Unidad CHINCHE PIN COLORES SURTIDOS 50 UN   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 44122101 Gomas elásticas 26 Bolsa ELASTICOS BOLSA 500 GRS.   $ 2.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.494 $ 65.494 44121708 Marcadores 10 Unidad LAPIZ PARA MARCAR ROPA COLOR NEGRO O AZUL   $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.320 $ 15.320 44121618 Tijeras 36 Unidad TIJERAS 21 CM   $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.332 $ 28.332 26111702 Pilas alcalinas 40 Unidad PILAS C DURACELL   $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.440 $ 71.440 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad PILAS D DURACELL   $ 2.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.770 $ 67.770 26111702 Pilas alcalinas 550 Unidad PILAS AAA DURACELL   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.000 $ 517.000 26111702 Pilas alcalinas 50 Unidad PILA LITHIUM CR 2032 DURACELL   $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.550 $ 34.550 44121620 Dedo de goma 120 Unidad DEDOS GOMA n°12   $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 44122011 Carpetas para archivos 1300 Unidad FUNDA PLASTICA TAMAÑO CARTA   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100 44121505 Sobres especiales 60 Unidad SOBRE REVISTA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340 44121708 Marcadores 48 Unidad DESTACADOR NARANJA   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920 45101903 Perforadoras de papel 10 Unidad PERFORADORA (20 HOJAS)   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 12 Unidad PEGAMENTO LA GOTITA   $ 2.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100 60123001 Figuras de goma Eva 33 Pliego GOMA EVA COLORES   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.715 $ 11.715 44121708 Marcadores 24 Unidad MARCADOR ARTLINE 400 PINTURA   $ 2.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.856 $ 50.856 60121109 Blocs de dibujo 10 Unidad BLOCK DE DIBUJO N° 99   $ 1.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970 60103502 Libros de recursos o actividades del gobierno 15 Unidad LIBRO DE ACTA 200 HOJAS   $ 5.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.045 $ 78.045 44121708 Marcadores 36 Unidad DESTACADOR MORADO   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440 44121708 Marcadores 12 Unidad LAPIZ GEL PUNTA MEDIA, COLOR NEGRO   $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760

Total Neto	$ 1.181.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.532
TOTAL OC	$ 1.406.280