1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-5922-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CARRO DE TRANSPORTE compra ágil: 2109-948-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5477 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación -SAN MARTIN N° 771-SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura -SAN MARTIN N° 771-SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emersur Razón Social IDEA MARKET SPA R.U.T. 76.148.288-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emersur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191710 Carros o estantes para bombonas de gases médicos o accesorios 2 Unidad CARROS TRANSPORTE, ESPECIFICACIONES EN FICHA QUE SE ADJUNTA CARROS TRANSPORTE, ESPECIFICACIONES EN FICHA QUE SE ADJUNTA $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200