1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 768-489-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 768-22-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 768-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099, 1er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1208 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA R.U.T. 72.223.100-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Da Nicola Razón Social F&M SPA R.U.T. 77.702.156-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Da Nicola Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA DISTINTOS EVENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ. Servicios de Banqueteria para el Gobierno Regional de Tarapacá. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1