1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-14-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra REQ.N°1.-PROD. DE EVENTO ACTIVA TU VERANO_DPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avenida Vicuña Mackenna N°837 Comuna Arica Impuesto 3193277,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicuña Mackenna N°837 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Arica Razón Social PAYAPLIN PRODUCTORA DE EVENTOS NELSON MARTINEZ SA R.U.T. 76.532.032-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Producción de Evento Deportivo FESTIVAL DEPORTIVO ACTIVA TU VERANO 2025 del IND SE ENTREGARAN SERVICIOS SEGUN LAS BASES $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723

Total Neto	$ 16.806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 20.000.000