1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1797-8-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención preventiva de vehículo institución de la dirección regional de coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de Coquimbo Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación REGIMIENTO COQUIMBO N°989. Comuna La Serena Impuesto 55541,94 Dirección de Envío de la Factura REGIMIENTO COQUIMBO N°989. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RTR AUTOMOTIVE Razón Social MECANICA RUBEN DARIO TORRES RAMIREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.938.438-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RTR AUTOMOTIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicio de mantención preventiva de los 170.000 KM a vehículo institucional Chevrolet DMAX año 2014 de la Dirección Regional. según requerimiento técnico en proceso de Compra Ágil ID 1797-2-COT25. Servicio de mantención preventiva de los 170.000 KM a vehículo institucional Chevrolet DMAX año 2014 de la Dirección Regional. según requerimiento técnico en proceso de Compra Ágil ID 1797-2-COT25. $ 292.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.326 $ 292.326

Total Neto	$ 292.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.542
TOTAL OC	$ 347.868