1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-290-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, CALZADO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-32-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 85634,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEKSE Razón Social GEKSE LTDA R.U.T. 76.855.209-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEKSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 1 Unidad SEGUN Anexo D Elementos de protección Mantenimiento. ANEXO D $ 450.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.710 $ 450.710

Total Neto	$ 450.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.635
TOTAL OC	$ 536.345