1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 3era Etapa Salón Ciencia Abierta Campus Ignacio Domeyko: 5158-32-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 1140 Comuna La Serena Impuesto 643859,46 Dirección de Envío de la Factura Benavente 1140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LE-BRETÓN Y ASOCIADOS SpA Razón Social CONSTRUCTORA LE-BRETÓN SPA R.U.T. 77.268.409-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA LE-BRETÓN Y ASOCIADOS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Se adjunta archivo con EETT.   $ 3.388.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.388.734 $ 3.388.734

Total Neto	$ 3.388.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 643.859
TOTAL OC	$ 4.032.593