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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711-234-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO SEREMITT BIO BIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
65018 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRILLEZA SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL BRILLEZA SPA
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R.U.T. |
77.801.641-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRILLEZA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131606
| Desodorantes | 30 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL | |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.700
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$ 35.700
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12161902
| Detergentes surfactantes | 20 | Unidad | LAVALOZAS LÍQUIDO 1 LT | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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14111704
| Papel higiénico | 100 | Rollo | PAPEL HIGIÉNICO P/DISPENSADOR 600MTS. | |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.000
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$ 159.000
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Rollo | TOALLA DE PAPEL P/DISP. 250MTS. | |
$ 2.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.500
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$ 127.500
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Total Neto
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$ 342.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.018
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$ 407.218
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.