1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1165648-331-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Prótesis dentales Octubre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4290-48-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Andrés Bello 511, CESFAM Limache Viejo, Limache 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Av. Palmira Romano Sur #340 Comuna Limache Impuesto 236302,521008024 Dirección de Envío de la Factura Av. Palmira Romano Sur #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PONCE BURGOS LTDA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES PONCE BURGOS LIMITADA R.U.T. 77.091.478-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PONCE BURGOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 8 Unidad no definida Prótesis dental metalica Prótesis dental metalica $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.432 $ 571.429 85122001 Servicios de dentistas 16 Unidad no definida Prótesis dental acrílica Prótesis dental acrílica $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.272 $ 672.269

Total Neto	$ 1.243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.303
TOTAL OC	$ 1.480.000