1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-606-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra S/P 659 ORG. COMUNITARIAS DIDECO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-524-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 188594 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES Razón Social SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA R.U.T. 7.295.263-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad LÁPICES PASTA AZULES, CONFORME A ARCHIVO ADJUNTO LÁPICES PASTA AZULES, CONFORME A ARCHIVO ADJUNTO $ 992.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.600 $ 992.600

Total Neto	$ 992.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.594
TOTAL OC	$ 1.181.194

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto