1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-860-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CORREOS INSTITUCIONALES (1754-586-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación AV. ANIBAL PINTO N°1189 Comuna Parral Impuesto 993168 Dirección de Envío de la Factura AV. ANIBAL PINTO N°1189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112102 Proveedores de servicio de correo electrónico 2 Mes CORREOS ELECTRONICOS SGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATACION DE 450 CUENTAS DE CORREOS ELECTRONICOS $ 2.613.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.227.200 $ 5.227.200

Total Neto	$ 5.227.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 993.168
TOTAL OC	$ 6.220.368