Orden de Compra. Nº2332-335-CM14 "MATERIAL DE ESCRITORIO CAPACITACIÓN MODULO DENTAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-335-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO CAPACITACIÓN MODULO DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 14711,871
Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores15 (818711) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 AZUL 0,5 UNIDAD 823882(818711) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 AZUL 0,5 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.185 $ 10.185
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector15 (28306) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ 7 ML 30343(28306) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ 7 ML; Código: ;Región : X $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.045 $ 9.045
44121804
2239-24-LP09
Borradores15 (690398) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 690485(690398) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111531
2239-24-LP09
Libros o cuadernos de registro15 (735487) CUADERNO RHEIN OFICIO 7MM 150HJS CLASSIC SCOTCH UNIDAD 735487(735487) CUADERNO RHEIN OFICIO 7MM 150HJS CLASSIC SCOTCH UNIDAD; Código: ;Región : X $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.405 $ 48.405
44121705
2239-24-LP09
Portaminas15 (27931) PORTAMINA ISOFIT 0.5 mm 29968(27931) PORTAMINA ISOFIT 0.5 mm ; Código: ;Región : X $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.665 $ 7.665
Total Neto $ 77.820
Descuento $ 389
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.712
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 92.143