1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-1003-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra S477 S.E.P. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN CAMPANITA (ORD N°37) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2531 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 102035,7 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON: FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO  COORDINAR ENTREGA OBLIG. CON BODEGA DAEM, JUNTO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO.  COORDINAR: 45-2973964, FLETE INCLUIDO. CORREO: RODRIGO.MENDEZ@TEMUCO.CL, DAVID.ALARCON@TEMUCO.CL  NO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR.  BODEGA DAEM REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE PROD. PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFOMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO. FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°2531) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-1003-AG25), de lo contrario su factura será rechazada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 1 Global S477 S.E.P. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN CAMPANITA (ORD N°37) SEGÚN DETALLE DE ARCHIVO ADJUNTO   $ 537.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.030 $ 537.030

Total Neto	$ 537.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.036
TOTAL OC	$ 639.066

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto