1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-766-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SM 5939 - SERVICIO DE CAMBIO DE VENTANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/836 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 92972,32 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Servialum Razón Social COMERCIAL SERVIALUM LIMITADA R.U.T. 76.356.615-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Servialum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 2 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE VENTANAS TAMAÑO APROX. 1.60 ANCHO X 90 DE ALTO SE ADJUNTAN OTRAS CARACTERISTICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO CONFIGURACIÓN Servicio de cambio de ventanas ELEMENTOS CONSIDERADOS Se cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. * Color de pvc a definir. *Seguro del tipo cremona con tres punto de contacto. *Retiro de ventanas existentes. *Ventanas de $ 244.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.328 $ 489.328

Total Neto	$ 489.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.972
TOTAL OC	$ 582.300