Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	968521-2289-SE25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra	BRANULAS #20
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	968521-4-LP25

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	INSUMOS CLINICOS
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T.	61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra	RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2154
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T.	61.606.912-8
Dirección de Facturación	RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
Comuna	San Javier
Impuesto	215194
Dirección de Envío de la Factura	RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

Requerimiento de despacho

Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com al momento de su emisión.

Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad de Finanzas: 73-566342 – 73-566311

Los proveedores deberán cumplir con la Norma Técnica 226, la que indica que al momento de recibir una factura los productos despachados deben ir identificados como “Dispositivos Médicos”, esta debe venir con datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:

- Nombre del producto

- Identificación del proveedor

- N° de guía/factura

- Modelo (cuando corresponda)

- N° de lote/serie

- Fecha de vencimiento

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T.	59.077.290-9
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42221609	Juegos de administración de tubos arteriales o int	2000	Unidad	Set de infusión para soluciones con venteo luer lock, punto en Y, macrogotas 20 gotas/ml, cámara de goteo transparente de fácil llenado, con llave reguladora, perforador con canal de evacuación y canal de entrada de aire, estéril, no toxico, libre de pirógenos y no hemolítico.	IS-170AVFRLH-WB Bajada de Suero Macrogoteo con venteo, 170 cms, con Filtro, roller, puerto en Y, luer lock rotatorio	$ 205,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.000	$ 410.000
41104112	Contenedores de recogida de orina	200	Unidad	Recolectores de orina adultos capacidad de 2 lt, valvula antirreflujo, empaque esteril, marcas de llenado, gancho y cordon de amarre, valvula de drenaje y conector conico con toma de muestras	UB-2LCS-BLA Bolsa recolectora de orina 2 litros Estéril	$ 1.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.800	$ 285.800
42221504	Catéteres intravenosos periféricos para uso genera	1200	Unidad	Branula Nº 20 G x 1 1/4 (32 mm) Elaborado con Poliuretano biocompatible, radiopaco, Aguja tribiselada, afilada y delgada, que tamaño del catéter no cubra el área útil del bisel de la aguja, material resistente a acodaduras.	CI+2032PU Cateter Intravenoso Poliuretano 20G x 1 14 32 mm Caja x 50 unidades	$ 364,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 436.800	$ 436.800

Total Neto	$ 1.132.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 215.194
TOTAL OC	$ 1.347.794

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.