1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-84-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-56-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2716 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 84966,67 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social HA INGENIERÍA ELÉCTRICA R.U.T. 76.621.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global Led panel 18W Sob Ch$3.613 x99 Amp Led9, 5W Fria Ch$1.345 x24 Enchufe triple 10 Ch$3.782 x5 Enchufe doble 10A Ch$2.773 x7 9/12 Luzica emb. Ch$1.916 x 3 9/15 Luzica emb. Ch$2.647 x2 9/24 simple Luzic Ch$2.235 x1 Tapa ciega MEC pl Ch$311 x18   $ 447.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.193 $ 447.193

Total Neto	$ 447.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.967
TOTAL OC	$ 532.160