1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-151-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (MANTENIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314-315-316 del sistema MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 306249,6 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2025 Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES EN DOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN REQUERIMIENTO PUBLICADO, LOS MATERIALES SE ENTREGARÁN EN DOS DIRECCIONES, AVDA LITORAL 299 Y CAMINO A RAPEL KM 28 EL CONVENTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial La Roca SPA Razón Social Comercial La Roca SPA R.U.T. 77.246.416-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial La Roca SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 1 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ESTALECIMIENTOS EDUCACIONALES , SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DIRECCIONES DE ENTREGA EN ADJUNTO, COTIZAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS   $ 1.611.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.611.840 $ 1.611.840

Total Neto	$ 1.611.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.250
TOTAL OC	$ 1.918.090

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto