1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-114-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Servicio Transporte de Febrero 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 283 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 146300 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS GUSTAVO BEROIZA CRUCES Razón Social BORIS GUSTAVO BEROIZA CRUCES R.U.T. 15.304.263-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BORIS GUSTAVO BEROIZA CRUCES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad Servicio de movilización marzo 2024, según detalle adjunto. Servicio de movilización marzo 2024, según detalle adjunto. $ 770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.300
TOTAL OC	$ 916.300