1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-386-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-290-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3385- CUENTA 215-22-08-011-003-009 del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Calgary Producciones SpA Razón Social CALGARY PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.978.883-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Calgary Producciones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ESCENARIO PARA EL DESFILE A LAS GLORIAS NAVALES EL DIA MARTES 20/05/2025 A LAS 09:00AM , SE ADJUNTA INFORMACION TECNICA DE LO REQUERIDO.   $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000