1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-198-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 458849,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belisi SpA Razón Social COMERCIAL BELISI SPA R.U.T. 77.191.057-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Belisi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO DE TÉRMINO DE REFERENCIA ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO OBLIGATORIO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK $ 2.414.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.414.995 $ 2.414.995

Total Neto	$ 2.414.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.849
TOTAL OC	$ 2.873.844

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto