1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1946-150-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Arriendo vehiculos apoyo elecciones 26 y 27OCT2024 CUENTA PRESUPUESTARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1946-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 352 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. 61.109.000-5 Dirección de Facturación Villavicencio 352 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2024 Título Descripción Facturación Se debe tener presente lo señalado en el Título VII, letras D y F de las bases de licitación. Datos para facturación RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT.: 61.109.000-5 DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352 COMUNA: SANTIAGO TELÉFONO: 226884743 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Enviar factura electrónica a e-mail rgarrido@defensacivil.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECILIA ALEJANDRA GONZALEZ ESCOBAR Razón Social CECILIA ALEJANDRA GONZALEZ ESCOBAR R.U.T. 10.701.894-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CECILIA ALEJANDRA GONZALEZ ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 21 Unidad Arriendo de 21 furgones (13 a 17 pasajeros), para traslado de personal corporativo de la Región Metropolitana, los días 26 y 27.OCT.2024, conforme detalles en Archivo adjunto N° 2. 21 vehiculos para cada uno de los días que solicitan $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820.000 $ 8.820.000

Total Neto	$ 8.820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.820.000

Justificación de exención de impuesto