1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1108-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Pago transporte Escolar Esc. Tabón. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por estar mal emitida Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-54-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP, DAEM, FAEP, TER del sistema FONDOS SEP, DAEM, FA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VANESSA DEL PILAR Razón Social VANESSA DEL PILAR VILLABLANCA LEVIANTE R.U.T. 16.894.113-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VANESSA DEL PILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 16 Día   Pago transporte escolar Esc. Rural Isla Tabón, mes de Septiembre 2025. $ 70.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.200 $ 1.123.200

Total Neto	$ 1.123.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.123.200

Justificación de exención de impuesto