1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-16380-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA EXTRA DE PETROLEO 1057501-2058-COT25 MAYO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10451 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 1095540 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Pedro Vera Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO R.U.T. 13.779.512-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Pedro Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 6000 Litro 35-001-001-001-00 PETROLEO DIESEL GRADO A1 (para calderas)   $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.766.000 $ 5.766.000

Total Neto	$ 5.766.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.095.540
TOTAL OC	$ 6.861.540

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto