1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070331-87-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra JSR-SOL EXTRA N°569-SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS PAGO AGOSTO 2025-DESDE ID1031849-18-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1031849-18-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras conjuntas Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1213 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES RCB SPA Razón Social TRANSPORTES RCB SPA R.U.T. 77.330.293-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES RCB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 40 Unidad Arriendo de 2 móviles externos para transporte de funcionarios, convenio ID: 1031849-18-LQ23, mes de JUNIO 2025 Arriendo de 2 móviles externos para transporte de funcionarios, convenio ID: 1031849-18-LQ23, mes de JUNIO 2025 $ 103.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.122.240 $ 4.122.240

Total Neto	$ 4.122.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.122.240

Justificación de exención de impuesto