1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-15670-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MTG ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-12-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4764 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna Impuesto 112176 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELPRINT Razón Social INTELPRINT CHILE SPA R.U.T. 76.908.814-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTELPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad Código 121005 TONER HP 414A W2022A NEGRO ORIGINAL TONER W2020A $ 86.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.700 $ 260.700 44103103 Tóner 3 Unidad Código 121002 TONER HP 414A W2022A AMARILLO ORIGINAL TONER W2022A $ 109.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.700 $ 329.700

Total Neto	$ 590.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.176
TOTAL OC	$ 702.576