1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-140-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-93-COT25, COMPRA PLANCHAS OSB DE 11 MM CON DESPACHO AL SECTOR PRIMERA QUEBRADA, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°52 SEGURIDAD PUBLICA, 12-02-25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145/2025 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 110420,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 40 Unidad 40 PLANCHA OSB DE 11 MM, CON DESPACHO PRIMERA QUEBRADA, SAN ESTEBAN   $ 14.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.160 $ 581.160

Total Neto	$ 581.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.420
TOTAL OC	$ 691.580