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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2064-9-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina compra ágil: 2064-4-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
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R.U.T. |
60.902.068-7 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
91696,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-05-2025 |
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Proveedor |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Razón Social |
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
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R.U.T. |
76.378.394-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Paquete | Se requiere artículos de oficina, de acuerdo con listado adjunto. Proveedor oferente, deberá subir su oferta detallando precio y características de cada artículo. | |
$ 482.611,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 482.611
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$ 482.611
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Total Neto
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$ 482.611
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.696
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$ 574.307
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.