1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PUENTE DE GRÚA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600109/0/2025 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 4039495,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NYG HERMANOS LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES NYG HERMANOS LIMITA R.U.T. 77.230.644-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NYG HERMANOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162608 Ganchos de grúa 1 Unidad PUENTE GRÚA   $ 21.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.260.504 $ 21.260.504

Total Neto	$ 21.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.039.496
TOTAL OC	$ 25.300.000