1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177296-175-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION DIARIO DÍA DE FAMILIAS DE ACOGIDA/BCS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 471 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av. O'Higgins 1449, Torre 4, piso 12 Comuna Santiago Impuesto 848350 Dirección de Envío de la Factura Av. O'Higgins 1449, Torre 4, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL MONONO Razón Social JUAN PABLO DE LA HOZ VARGAS VIA STREAMING EIRL R.U.T. 76.553.552-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL MONONO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 Diarios 1 Unidad Aviso publicitario en medio impreso de circulación nacional AVISO Medio : DIARIO EL MERCURIO – AVISO PUBLICITARIO 31 DE MAYO DE 2025 $ 4.465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.465.000 $ 4.465.000

Total Neto	$ 4.465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 848.350
TOTAL OC	$ 5.313.350