1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1132-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra PLAN_Adquisicion Camaras para jardin 13201010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3450 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 606493,3 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Net SpA Razón Social COMERCIAL NET SPA R.U.T. 76.308.100-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Net SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222619 Equipo de red de video 1 Unidad no definida servicio de implementación de sistemas de cámaras CCTV servicio de implementación de sistemas de cámaras CCTV $ 3.192.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192.070 $ 3.192.070

Total Neto	$ 3.192.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.493
TOTAL OC	$ 3.798.563