1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-15544-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Grua Horquilla 1/24 AGO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO CUENTA CON EQUIPO AJUDICADO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-34-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 12567 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 239417,48 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOQUE Razón Social AUTOQUE SPA R.U.T. 77.183.472-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101625 Grúas convencionales sobre camión 1 Unidad [[ARR-0026]] Arriendo opción compra Grúa Horquilla cuota 1/24 AGOSTO 2025 [[ARR-0026]] Arriendo opción compra Grúa Horquilla cuota 1/24 AGOSTO 2025 $ 1.260.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.092 $ 1.260.092

Total Neto	$ 1.260.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.417
TOTAL OC	$ 1.499.509