1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3097-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA - CARPETAS Y TACOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-114-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 34564,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 500 Unidad no definida CARPETA PLASTIFICADA AZUL SIN GUSANO CARPETA PLASTIFICADA AZUL SIN GUSANO $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 360 Unidad no definida TACO POST - IT ADHESIVO 7,5 X 7,5 - 3 M TACO POST - IT ADHESIVO 7,5 X 7,5 - 3 M $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.920 $ 70.920

Total Neto	$ 181.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.565
TOTAL OC	$ 216.485