1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-991-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CARRO DE CABRITAS - DIDECO - SOLICITUD 936 -2432-1005-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 315655,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fiesta y Dulce Razón Social SERVICIOS DE EVENTOS YIRLEN RIVAS TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 77.828.482-0 Sucursal Fiesta y Dulce Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48111202 Máquinas expendedoras de cabritas o palomitas 1 Unidad ARRIENDO CARRO DE CABRITAS, EL CUAL DEBE CONTAR CON LOS OPERADORES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, MATERIALES E INSUMOS PARA 2500 PORCIONES DE CABRITAS EN CONOS DE 50 GRAMOS APROXIMADAMENTE   $ 1.661.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.345 $ 1.661.345

Total Neto	$ 1.661.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.656
TOTAL OC	$ 1.977.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.828.482-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto