1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1943-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL CENTRO GRAFICO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 18851,8 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ahorras Ya Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA R.U.T. 77.329.985-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ahorras Ya Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma RESMA DE 100 OPALINA LISA DE 200 GR, TAMAÑO CARTA, DEBE ADJUNTAR IMAGEN, PATENTE COMERCIAL AL DIA O CERTIFICADO QUE ACREDITE LA TRAMITACION Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTAS)   $ 9.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.220 $ 99.220

Total Neto	$ 99.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.852
TOTAL OC	$ 118.072

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto