1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-73-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por compra ágil: 1412-37-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200275176 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas 853 piso 2,oficina 201, Santiago Comuna Santiago Impuesto 146062,5 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 853 piso 2,oficina 201, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DITGITAL Razón Social DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. R.U.T. 76.991.530-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DITGITAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 3 Unidad Licencias para AP Cisco Meraki MR42 por 3 años con soporte para su habilitación.   $ 256.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.750 $ 768.750

Total Neto	$ 768.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.062
TOTAL OC	$ 914.812

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.991.530-3 Ver adjunto