1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-378-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. PARA DEMARCACION VIAL Y OTROS, ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-68-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-68-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 521424,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PILARES INGENIERIA Razón Social PILARES INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.875.285-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PILARES INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Unidad Adquisición de materiales para demarcación vial y elaboración de señaleticas, segun anexo adjunto.- se ingresa valor neto por suministro de materiales $ 2.744.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.744.340 $ 2.744.340

Total Neto	$ 2.744.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.425
TOTAL OC	$ 3.265.765