1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 741-5318-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 741-21-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de la Araucanía Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 813 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 931 Comuna Temuco Impuesto 3636889,75 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 931 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Razón Social IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ R.U.T. 18.485.748-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad • LINEA 1 FERRETERIA $26.000.000 LINEA 1 FERRETERIA 26.000.000 $ 19.141.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.141.525 $ 19.141.525

Total Neto	$ 19.141.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.636.890
TOTAL OC	$ 22.778.415