1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-1541-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1366597-260-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Hubo un error en el mes y monto indicado, se confeccionará nueva OC; una vez acepten la cancelación. Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 7575 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna Coyhaique Impuesto 743889,9 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Razón Social FABRIMETAL S A R.U.T. 85.233.500-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE ASCENSORES Y MONTACRAGAS DEL HRC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN RECEPCIÓN CONFORME ADJUNTA. SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE ASCENSORES Y MONTACRAGAS DEL HRC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN RECEPCIÓN CONFORME ADJUNTA. $ 3.915.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.915.210 $ 3.915.210

Total Neto	$ 3.915.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 743.890
TOTAL OC	$ 4.659.100