1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-282-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Mat. para escuela Flor del Llano, Bajo Per Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4404-18-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación calle alejandro cruz N° 242 San Clemente Comuna San Clemente Impuesto 116905,29 Dirección de Envío de la Factura calle alejandro cruz N° 242 San Clemente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON JACK Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON JACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Convenio de suministro para la adquisición de materiales de ferretería para el Departamento de Educación de la comuna de San Clemente ADQ . DE MATERIALES PARA EL DAEM SAN CLEMENTE ADQ . DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM SAN CLEMENTE $ 209.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.660 $ 209.660 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Convenio de suministro para la adquisición de materiales de ferretería para el Departamento de Educación de la comuna de San Clemente ADQ . DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELAS FLOR DEL LLANO, BAJO PERQUIN Y LEOPOLDO GUARDA DE SAN CLEMENTE ADQ . DE E MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELAS FLOR DEL LLANO, BAJO PERQUIN Y LEOPOLDO GUARDA DE SAN CLEMENTE $ 405.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.631 $ 405.631

Total Neto	$ 615.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.905
TOTAL OC	$ 732.196