1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-4723-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-25867 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-4369-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADC024001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 100456,42 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EME GROUP SPA Razón Social EME GROUP SPA R.U.T. 77.771.513-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EME GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 2 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN TOLDOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 118.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.810 $ 237.810 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN PANEL ARAÑA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 290.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.908 $ 290.908

Total Neto	$ 528.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.456
TOTAL OC	$ 629.174

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.771.513-5 Ver adjunto