1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-336-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema MATERIALES DE OFICIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 248599,8361 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121620 Dedo de goma 20 Unidad CAJA 50 VISORES TORRE CAJA 50 VISORES TORRE $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.220 $ 45.210 44121620 Dedo de goma 3 Unidad CAJA 12 DEDOS DE GOMA ROJO N°11 LAVORO CAJA 12 DEDOS DE GOMA ROJO N°11 LAVORO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.521 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 96 Unidad LAPIZ SUPER GEL 0.7 AZUL PILOT LAPIZ SUPER GEL 0.7 AZUL PILOT $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.704 $ 88.740 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad CAJA 25 CARPETA COLGANTE KRAFT BARRA METAL CAJA 25 CARPETA COLGANTE KRAFT BARRA METAL $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.760 $ 772.773 14111506 Papel para impresora del ordenador 5 Unidad CINTA TRANSFER GP 20X18MM SELLOFICE CINTA TRANSFER GP 20X18MM SELLOFICE $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.622 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad CAJA 10 RESMAS FOTOC CARTA OVELLA CAJA 10 RESMAS FOTOC CARTA OVELLA $ 38.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.550 $ 386.555

Total Neto	$ 1.308.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.600
TOTAL OC	$ 1.557.020