1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-1220-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-1018-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 174385,8 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAVO SPA Razón Social TAVO SPA R.U.T. 77.918.355-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 6 Unidad FRAZADAS 70% LANA DE 1 1/2 PLAZA, SEGUN EETT   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.940 $ 65.940 49121502 Colchones de espuma 12 Unidad COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, SEGUN EETT   $ 70.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.880 $ 851.880

Total Neto	$ 917.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.386
TOTAL OC	$ 1.092.206