1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1169-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA PARA SILLONES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°200062 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 Comuna Independencia Impuesto 212895,76 Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENIMED E.I.R.L Razón Social IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L R.U.T. 76.588.710-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENIMED E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 7 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA PARA SILLONES DENTALES MANTENCION CORRECTIVA PARA SILLONES DENTALES $ 160.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.504 $ 1.120.504

Total Neto	$ 1.120.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.896
TOTAL OC	$ 1.333.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.620.732-1 Ver adjunto