Orden de Compra. Nº5139-38-AG25 "MM N°396 MATERIALES DE GASFITERÍA PARA CDT Y STOCK HOSPITAL DESDE 5139-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5139-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MM N°396 MATERIALES DE GASFITERÍA PARA CDT Y STOCK HOSPITAL DESDE 5139-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2181
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Linares
Comuna Linares
Impuesto 296552,38
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 13:00hrs y de 14:00 a 16:00horas.

CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz
Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO
R.U.T. 5.980.010-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141701
Desagües1GlobalEL HOSPITAL DE LINARES REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERÍA. SR PROVEEDOR, FAVOR REVISAR ARCHIVO ADJUNTO CON DETALLE DE LOS MATERIALES SOLICITADOS, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON TODOS LOS PRODUCTOS DE LA LISTA  $ 1.560.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.802 $ 1.560.802
Total Neto $ 1.560.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.552
TOTAL OC $ 1.857.354


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.