1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208097-6-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vales de recarga de agua purificada para la Dirección Regional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL VALPARAISO Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 348 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación COCHRANE 867 Comuna Valparaíso Impuesto 120657,6 Dirección de Envío de la Factura COCHRANE 867 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simplemente Fabiola Razón Social COMERCIALIZADORA SIMPLEMENTE FABIOLA LIMITADA R.U.T. 77.219.735-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Simplemente Fabiola Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 432 Unidad SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.040 $ 635.040

Total Neto	$ 635.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.658
TOTAL OC	$ 755.698